| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEDIR DE QUADROS |
| Número do empenho: | 8221 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO ACOMPANHAR AS SOBERANAS DO MUNICIPIO NA EXPOINTER. REQUISIÇÃO Nº 103658. O.C. Nº 4581/2026. | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO ACOMPANHAR AS SOBERANAS DO MUNICIPIO NA EXPOINTER. REQUISIÇÃO Nº 103658. O.C. Nº 4581/2026. | 87,00 | ||
| 10/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 7/302390; 11/417636; REF. EMPENHO 8221/2026 2270 - CLEDIR DE QUADROS REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO ACOMPANHAR AS SOBERANAS DO MUNICIPIO NA EXPOINTER. REQUISIÇÃO Nº 103658. O.C. Nº 4581/2026. | 87,00 | ||
| 11/09/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8221/2026 CLEDIR DE QUADROS - 2270 | 87,00 | ||
| TOTAL | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
