| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 8235 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e CadÚnico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE MATERIAIS PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL VINCULADA AO CRAS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 103646. O.C. Nº 4610/2026. | 262,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE MATERIAIS PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL VINCULADA AO CRAS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 103646. O.C. Nº 4610/2026. | 262,26 | ||
| 17/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/2; REF. EMPENHO 8235/2026 667 - MARILAINE SANTIAGO CUNHA | 262,26 | ||
| 23/09/2026 | Pagamento de Empenho 8235/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 262,26 | ||
| TOTAL | 262,26 | 262,26 | 262,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
