| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 8244 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE MEDICAMENTO PARA PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO. REQUISIÇÃO Nº 103651. O.C. Nº 4605/2026. | 262,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE MEDICAMENTO PARA PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO. REQUISIÇÃO Nº 103651. O.C. Nº 4605/2026. | 262,19 | ||
| TOTAL | 262,19 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 262,19 | |||
