| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME |
| Número do empenho: | 8248 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE GÁS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EMEI PINGO DE GENTE, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO ESTIMADO DE 01 (UM) MÊS, VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DA COZINHA ESCOLAR E A CONTINUIDADE DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS, CONFORME REQUISIÇÃO N° 103659. OC 4597/2026. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE GÁS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EMEI PINGO DE GENTE, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO ESTIMADO DE 01 (UM) MÊS, VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DA COZINHA ESCOLAR E A CONTINUIDADE DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS, CONFORME REQUISIÇÃO N° 103659. OC 4597/2026. | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 480,00 | |||
