| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8259 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. EQUISIÇÃO N° 103649 OC 4617/2026. | 334,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. EQUISIÇÃO N° 103649 OC 4617/2026. | 334,34 | ||
| TOTAL | 334,34 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 334,34 | |||
