| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TELHA CERTA IND. COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 8262 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MELHORIA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO N° 103687. OC 4633/2026. | 2.805,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MELHORIA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO N° 103687. OC 4633/2026. | 2.805,30 | ||
| TOTAL | 2.805,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.805,30 | |||
