| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURICIO FRIBEL |
| Número do empenho: | 8269 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR MAURICIO FRIBEL, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N° 103706 OC 4624/2026. | 551,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR MAURICIO FRIBEL, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N° 103706 OC 4624/2026. | 551,36 | ||
| 11/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/130632; 001/208223; 000/12170; 001/179357; 001/178192; 001/11515; 001/178352; 001/3422; 001/178645; 001/178877; 001/13550; 001/25542; REF. EMPENHO 8269/2026 7169 - MAURICIO FRIBE REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR MAURICIO FRIBEL, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N° 103706 OC 4624/2026. | 551,36 | ||
| 14/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8269/2026 MAURICIO FRIBEL - 7169 | 551,36 | ||
| TOTAL | 551,36 | 551,36 | 551,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
