| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JEFERSON MENTZ DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8271 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N° 103695 OC 46331/2026. | 979,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N° 103695 OC 46331/2026. | 979,12 | ||
| 11/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA LConforme Nota Fiscal Nº 007/303465; 007/303351; 001/1277199; 001/12204; 020/601768; 002/9300; 001/244070; 001/244026; 002/6056; 002/6049; 001/12088; 001/243700; 001/11968; 002/173321; 001/11942; 001/11912; 002/56419; REF. EMPENHO 8271/2026 3692 - JEFERSON MENTZ DOS SANTOS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N° 103695 OC 46331/2026. | 979,12 | ||
| 14/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8271/2026 JEFERSON MENTZ DOS SANTOS - 3692 | 979,12 | ||
| TOTAL | 979,12 | 979,12 | 979,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
