| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALTER ROGERIO OHSE |
| Número do empenho: | 8276 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VALTER ROGERIO OHSE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N° 103693. OC 4636/2026. | 39,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VALTER ROGERIO OHSE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N° 103693. OC 4636/2026. | 39,50 | ||
| 14/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 002/53710; REF. EMPENHO 8276/2026 6508 - VALTER ROGERIO OHSE REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VALTER ROGERIO OHSE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N° 103693. OC 4636/2026. | 39,50 | ||
| TOTAL | 39,50 | 39,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 39,50 | |||
