| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 8279 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO N° 103676. OC 4646/2026. | 603,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO N° 103676. OC 4646/2026. | 603,00 | ||
| 18/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/477; REF. EMPENHO 8279/2026 9629 - ROSANE BERLESI DA ROSA ME | 603,00 | ||
| 22/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8279/2026 ROSANE BERLESI DA ROSA ME - 9629 | 603,00 | ||
| TOTAL | 603,00 | 603,00 | 603,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
