| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 8286 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO E CONSERTO DA REDE DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL E SMS APÓS QUEDA DE RAIO. REQUISIÇÃO N° 103673. OC 4645/2026. | 2.909,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO E CONSERTO DA REDE DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL E SMS APÓS QUEDA DE RAIO. REQUISIÇÃO N° 103673. OC 4645/2026. | 2.909,00 | ||
| TOTAL | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.909,00 | |||
