| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
| Número do empenho: | 8289 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.TROCA DE FONTE NA REDE DE AGUA NA LOCALIDADE ALTO JACUI. REQUISIÇÃO N° 103680. OC 4649/2026. | 19,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | PRÉVIO. REF.TROCA DE FONTE NA REDE DE AGUA NA LOCALIDADE ALTO JACUI. REQUISIÇÃO N° 103680. OC 4649/2026. | 19,11 | ||
| 18/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6233; REF. EMPENHO 8289/2026 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ | 19,11 | ||
| 24/09/2026 | Pagamento de Empenho 8289/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,11 | ||
| TOTAL | 19,11 | 19,11 | 19,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
