| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 829 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº369 | 183,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº369 | 183,65 | ||
| 30/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3084; REF. EMPENHO 829/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº369 | 183,65 | ||
| TOTAL | 183,65 | 183,65 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 183,65 | |||
