| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATEUS FISCHER MEI |
| Número do empenho: | 830 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Biblioteca Publica Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO REALIZADA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTAVA SEM ACESSO A INTERNET - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº368 | 794,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/01/2026 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO REALIZADA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTAVA SEM ACESSO A INTERNET - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº368 | 794,60 | ||
| TOTAL | 794,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 794,60 | |||
