| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 8300 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes APS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO DO VEICULO CRONOS, PLACA JDJ6A70 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4556, DISPEENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025, CONTRATO Nº134/2025. | 847,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO DO VEICULO CRONOS, PLACA JDJ6A70 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4556, DISPEENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025, CONTRATO Nº134/2025. | 847,76 | ||
| 14/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA, CFE BOLETO Nº 43568954 - REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO DO VEICULO CRONOS, PLACA JDJ6A70 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4556, DISPEENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025, CONTRATO Nº134/2025. | 847,76 | ||
| TOTAL | 847,76 | 847,76 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 847,76 | |||
