| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 831 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATÍCA PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NO CONSULTÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº367 | 79,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATÍCA PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NO CONSULTÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº367 | 79,00 | ||
| 12/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/65102826; REF. EMPENHO 831/2026 1152 - ADRIANE CAMILE WELTER REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATÍCA PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NO CONSULTÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº367 | 79,00 | ||
| 18/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 831/2026 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
