| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE LUIZ CURSINO |
| Número do empenho: | 8365 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSE LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N° 103766. OC 4665/2026. | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSE LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N° 103766. OC 4665/2026. | 490,00 | ||
| 15/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/13573; 001/37961; 005/2147; 001/179928; 001/13570; 001/13565; 001/179505; 001/132346; 001/847; 001/179324; 001/13558; REF. EMPENHO 8365/2026 5074 - JOSE LUIZ CURSINO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSE LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N° 103766. OC 4665/2026. | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 490,00 | |||
