| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 8367 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N° 103762. OC 4661/2026. | 1.063,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N° 103762. OC 4661/2026. | 1.063,58 | ||
| 15/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/180188; 015/80838; 001/130908; 001/13568; 001/179824; 001/15377; 002/6087; 002/6095; 007/301932; 001/1273444; 007/301992; 0/00; 001/6698; 001/6651; 001/13549; 001/178787; 004/97180; 002/5870; 002/5858; 001/11913; 002/289256; 001/13533; 001/177729; 001/13529; 001/30REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO N° 103762. OC 4661/2026. | 1.063,58 | ||
| TOTAL | 1.063,58 | 1.063,58 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.063,58 | |||
