| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA LAURA IORA |
| Número do empenho: | 8368 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A EXPOINTER PARA PARTICIPAR DO EVENTO DAS CORTES DE SOBERANAS. REQUISIÇÃO N° 103754. OC 4662/2026. | 116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A EXPOINTER PARA PARTICIPAR DO EVENTO DAS CORTES DE SOBERANAS. REQUISIÇÃO N° 103754. OC 4662/2026. | 116,00 | ||
| 15/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 007/302780; 000/000; 000/000 0; REF. EMPENHO 8368/2026 5312 - ANA LAURA IORA REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A EXPOINTER PARA PARTICIPAR DO EVENTO DAS CORTES DE SOBERANAS. REQUISIÇÃO N° 103754. OC 4662/2026. | 116,00 | ||
| TOTAL | 116,00 | 116,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 116,00 | |||
