| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 8389 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.TROCA DE PARA-BISA DA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD2190 REQUISIÇÃO N° 103717. OC 4738/2026. | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | PRÉVIO. REF.TROCA DE PARA-BISA DA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD2190 REQUISIÇÃO N° 103717. OC 4738/2026. | 216,00 | ||
| 23/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/59019; REF. EMPENHO 8389/2026 80 - REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA | 216,00 | ||
| 24/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8389/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 213,41 | ||
| 24/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8389/2026 | 2,59 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/09/2026 | 2,59 | 3121/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,59 |
