| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 |
| Número do empenho: | 839 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 HORAS PARA CONSERTO DO TELHADO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº358 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | PRÉVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 HORAS PARA CONSERTO DO TELHADO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº358 | 1.000,00 | ||
| 30/01/2026 | liquidado nesta data. Conforme Nota Fiscal Nº s/22; REF. EMPENHO 839/2026 2656 - JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 HORAS PARA CONSERTO DO TELHADO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº358 | 1.000,00 | ||
| 04/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 839/2026 JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 - 2656 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
