| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8390 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 103761. OC 4739/2026. | 28,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 103761. OC 4739/2026. | 28,90 | ||
| 01/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/174602; REF. EMPENHO 8390/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 103761. OC 4739/2026. | 28,90 | ||
| 06/10/2026 | Pagamento de Empenho 8390/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28,90 | ||
| TOTAL | 28,90 | 28,90 | 28,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
