| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 8415 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. OC 4717/2026. | 367,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. OC 4717/2026. | 367,08 | ||
| 30/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA.; Conforme DANFE Nº 1/748795; REF. EMPENHO 8415/2026 6354 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. OC 4717/2026. | 367,08 | ||
| 01/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8415/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 362,68 | ||
| 01/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8415/2026 | 4,40 | ||
| TOTAL | 367,08 | 367,08 | 367,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 01/10/2026 | 4,40 | 3221/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,40 |
