| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 8418 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Serviços Socioassistenciais | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco da Proteção Social Básica (SCFV e Piso Básico) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE UM DJUNTOR NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REQUISIÇÃO N° 103730. OC 4714/2026. | 67,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 16/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE UM DJUNTOR NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REQUISIÇÃO N° 103730. OC 4714/2026. | 67,80 | ||
| TOTAL | 67,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 67,80 | |||
