| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 8420 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO E ENVIO DA BASE DE DADOS RELATIVOS Á SAÚDE, MÊS DE AGOSTO DE 2026. REQUISIÇÃO N° 103819. OC 4760/2026. | 1.984,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO E ENVIO DA BASE DE DADOS RELATIVOS Á SAÚDE, MÊS DE AGOSTO DE 2026. REQUISIÇÃO N° 103819. OC 4760/2026. | 1.984,94 | ||
| 18/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº S/178; REF. EMPENHO 8420/2026 9638 - ISAIAS ARAUJO FRANCO | 1.984,94 | ||
| 22/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8420/2026 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 1.984,94 | ||
| TOTAL | 1.984,94 | 1.984,94 | 1.984,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
