| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 59509546 OSMAR DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8423 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFRENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE 15 HORAS PARA REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/2025. REQUISIÇÃO N° 103677. OC 4766/2026. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | PRÉVIO. REFRENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE 15 HORAS PARA REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/2025. REQUISIÇÃO N° 103677. OC 4766/2026. | 750,00 | ||
| 18/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº S/19; REF. EMPENHO 8423/2026 33874 - 59509546 OSMAR DOS SANTOS | 750,00 | ||
| 22/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8423/2026 59509546 OSMAR DOS SANTOS - 33874 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
