| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EUSEBIO ANDRE DE SOUZA LTDA |
| Número do empenho: | 8440 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NA FEIRA DO PRODUTOR QUE ACONTECE QUINZENALMENTE. REQUISIÇÃO N° 103830. OC 4780/2026. | 1.938,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NA FEIRA DO PRODUTOR QUE ACONTECE QUINZENALMENTE. REQUISIÇÃO N° 103830. OC 4780/2026. | 1.938,00 | ||
| TOTAL | 1.938,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.938,00 | |||
