| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA ME |
| Número do empenho: | 8441 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O CURSO DE OFICINA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS REALIZADO PELA SALA DIO EMPREENDEDOR REQUISIÇÃO N° 103845. OC 4779/2026. | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O CURSO DE OFICINA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS REALIZADO PELA SALA DIO EMPREENDEDOR REQUISIÇÃO N° 103845. OC 4779/2026. | 48,00 | ||
| 18/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/5217; REF. EMPENHO 8441/2026 8989 - ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA ME | 48,00 | ||
| 23/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8441/2026 ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA ME - 8989 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
