Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2026 |
PRÉVIO.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTROLE E MONIORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 075/2024 - 3º ADITIVO. OC 4810/2026. |
24.371,19 |
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| 30/09/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/754;
REF. EMPENHO 8475/2026
3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTROLE E MONIORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 075/2024 - 3º ADITIVO. OC 4810/2026. |
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16,99 |
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| 06/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8475/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16,99 |
| 30/10/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/842;
REF. EMPENHO 8475/2026
3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTROLE E MONIORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 075/2024 - 3º ADITIVO. OC 4810/2026. |
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7.186,00 |
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| 30/10/2026 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8475/2026, 3211 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA |
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215,58 |
| TOTAL |
24.371,19 |
7.202,99 |
232,57 |
| SALDO A PAGAR |
24.138,62 |
