| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 8503 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA GARAGEM JUNTO AO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4652, REQUISIÇÃO Nº103727. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | REF.AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA GARAGEM JUNTO AO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4652, REQUISIÇÃO Nº103727. | 140,00 | ||
| 22/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/3373; REF. EMPENHO 8503/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA. REF.AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA GARAGEM JUNTO AO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4652, REQUISIÇÃO Nº103727. | 140,00 | ||
| 24/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8503/2026 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
