Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2026 |
REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE COLETA DE LIXO ,TRANSBORDO,TRIAGEM DESCARACTERISZAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS,CONFORME CONTRATO Nº 087/2026, ORDEM DE COMPRA Nº4839, REQUISIÇÃO Nº103925 |
18.000,00 |
|
|
| 30/09/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1855;
REF. EMPENHO 8504/2026
33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E
REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE COLETA DE LIXO ,TRANSBORDO,TRIAGEM DESCARACTERISZAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS,CONFORME CONTRATO Nº 087/2026, ORDEM DE COMPRA Nº4839, REQUISIÇÃO Nº103925 |
|
6.000,00 |
|
| 02/10/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1873;
REF. EMPENHO 8504/2026
33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E
REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE COLETA DE LIXO ,TRANSBORDO,TRIAGEM DESCARACTERISZAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS,CONFORME CONTRATO Nº 087/2026, ORDEM DE COMPRA Nº4839, REQUISIÇÃO Nº103925 |
|
6.000,00 |
|
| 02/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8504/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.940,00 |
| 02/10/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8504/2026 |
|
|
60,00 |
| 07/10/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8504/2026 - REF. OUTUBRO/2026
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127
|
|
|
5.940,00 |
| 07/10/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8504/2026 |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
18.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.000,00 |
