| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 8527 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 103875. OC 4857/2026. | 2.642,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 103875. OC 4857/2026. | 2.642,60 | ||
| 05/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3386; REF. EMPENHO 8527/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 103875. OC 4857/2026. | 2.642,60 | ||
| 06/10/2026 | Pagamento de Empenho 8527/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.642,60 | ||
| TOTAL | 2.642,60 | 2.642,60 | 2.642,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
