| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 8528 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 103877. OC 4855/2026. | 354,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 103877. OC 4855/2026. | 354,20 | ||
| 05/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3385; REF. EMPENHO 8528/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 103877. OC 4855/2026. | 354,20 | ||
| 06/10/2026 | Pagamento de Empenho 8528/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 354,20 | ||
| TOTAL | 354,20 | 354,20 | 354,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
