| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HEITOR RODRIGUES MENEZES |
| Número do empenho: | 8532 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRENTE.RESSARCIMENTO DE DESPESA A SERVIDOR PARA VIAGEM.DESLOCAMENTO ATÉ IJUI RS COM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA, A FIM DE REALIZAR REPARO E MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO.SAIDA DE SALDANHA MARINHO POR VOLTA DAS 09:30H, COM PARADA PARA ALMOÇO, RETORNANDO E CHEGANDO POR VOLTA DAS 13:30H. REQUISIÇÃO N° 103874. OC 4867/2026. | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | REFRENTE.RESSARCIMENTO DE DESPESA A SERVIDOR PARA VIAGEM.DESLOCAMENTO ATÉ IJUI RS COM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA, A FIM DE REALIZAR REPARO E MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO.SAIDA DE SALDANHA MARINHO POR VOLTA DAS 09:30H, COM PARADA PARA ALMOÇO, RETORNANDO E CHEGANDO POR VOLTA DAS 13:30H. REQUISIÇÃO N° 103874. OC 4867/2026. | 44,00 | ||
| 24/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/67376; REF. EMPENHO 8532/2026 4187 - HEITOR RODRIGUES MENEZES REFRENTE.RESSARCIMENTO DE DESPESA A SERVIDOR PARA VIAGEM.DESLOCAMENTO ATÉ IJUI RS COM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA, A FIM DE REALIZAR REPARO E MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO.SAIDA DE SALDANHA MARINHO POR VOLTA DAS 09:30H, COM PARADA PARA ALMOÇO, RETORNANDO E CHEGANDO POR VOLTA DAS 13:30H. REQUISIÇÃO N° 103874. OC 4867/2026. | 44,00 | ||
| 08/10/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8532/2026 HEITOR RODRIGUES MENEZES - 4187 | 44,00 | ||
| TOTAL | 44,00 | 44,00 | 44,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
