| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIO JOSE DE PAULA MEI |
| Número do empenho: | 8547 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA MELHORIA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELO CRAS, COM LAUDO SOCIAL EM ANEXO. TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2026. REQUISIÇÃO N° 103906. OC 4878/2026. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA MELHORIA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELO CRAS, COM LAUDO SOCIAL EM ANEXO. TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2026. REQUISIÇÃO N° 103906. OC 4878/2026. | 2.500,00 | ||
| 25/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/3; REF. EMPENHO 8547/2026 520 - MARIO JOSE DE PAULA MEI REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA MELHORIA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELO CRAS, COM LAUDO SOCIAL EM ANEXO. TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2026. REQUISIÇÃO N° 103906. OC 4878/2026. | 2.500,00 | ||
| 28/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8547/2026 MARIO JOSE DE PAULA MEI - 520 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
