| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 53.606.721 CARLA DO AMARAL |
| Número do empenho: | 8549 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BRIQUEDOS INFLÁVEIS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA E VERIFICAÇÃO DE CARTEIRAS DE VACINAÇÃO. REQUISIÇÃO N° 103932. OC 4873/2026. | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BRIQUEDOS INFLÁVEIS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA E VERIFICAÇÃO DE CARTEIRAS DE VACINAÇÃO. REQUISIÇÃO N° 103932. OC 4873/2026. | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 810,00 | |||
