| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8659 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.05.00.00 - CONTRATAÇAO P/TEMPO DETERM.PROFISS.DA EDUCAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR Folha de pagamento do mes de setembro | 1.621,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | REF: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR Folha de pagamento do mes de setembro | 1.621,00 | ||
| 24/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 09/2026. | 1.621,00 | ||
| 24/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS ENS. FUNDAMENTAL - MDE | 146,73 | ||
| 28/09/2026 | Pagamento de Empenho 8659/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.474,27 | ||
| TOTAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 24/09/2026 | 146,73 | Lançada | |
| TOTAL | 146,73 |
