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Exercício: 2026
Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE	Exportar os Dados

Número do empenho:	868	Data de lançamento:	30/01/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS 275/80 R22,5 PARA O ONIBUS PLACA IVR6601 CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 1/2026. REQUISIÇÃO Nº 99513. O.C. Nº 407/2026.		2.796,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2026	PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS 275/80 R22,5 PARA O ONIBUS PLACA IVR6601 CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 1/2026. REQUISIÇÃO Nº 99513. O.C. Nº 407/2026.	2.796,82
24/02/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/4672; REF. EMPENHO 868/2026 33931 - MAGBA ECOMMERCE REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS 275/80 R22,5 PARA O ONIBUS PLACA IVR6601 CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 1/2026. REQUISIÇÃO Nº 99513. O.C. Nº 407/2026.		2.796,82
27/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 868/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 MAGBA ECOMMERCE - 33931			2.763,26
27/02/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 868/2026			33,56
TOTAL		2.796,82	2.796,82	2.796,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/02/2026	33,56	532/2026	Lançada
TOTAL		33,56