| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 869 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 215/75 R17,5 PARA O ONIBUS PLACA IYT6820, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 1/2026. REQUISIÇÃO Nº 99489. O.C. Nº 413/2026. | 2.536,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 215/75 R17,5 PARA O ONIBUS PLACA IYT6820, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 1/2026. REQUISIÇÃO Nº 99489. O.C. Nº 413/2026. | 2.536,00 | ||
| TOTAL | 2.536,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.536,00 | |||
