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Exercício: 2026
Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE	Exportar os Dados

Número do empenho:	871	Data de lançamento:	30/01/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 205/75 R16 PARA A VAN PLACA IUZ3076 CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 1/2026. REQUISIÇÃO Nº 99514. O.C. Nº 411/2026.		1.279,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2026	PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 205/75 R16 PARA A VAN PLACA IUZ3076 CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 1/2026. REQUISIÇÃO Nº 99514. O.C. Nº 411/2026.	1.279,52
24/02/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/4673; REF. EMPENHO 871/2026 33931 - MAGBA ECOMMERCE REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 205/75 R16 PARA A VAN PLACA IUZ3076 CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 1/2026. REQUISIÇÃO Nº 99514. O.C. Nº 411/2026.		1.279,52
27/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 871/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 MAGBA ECOMMERCE - 33931			1.264,17
27/02/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 871/2026			15,35
TOTAL		1.279,52	1.279,52	1.279,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/02/2026	15,35	533/2026	Lançada
TOTAL		15,35