| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 8755 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - Livre | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO Folha de pagamento do mes de setembro | 4.279,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | REF. PAGTO Folha de pagamento do mes de setembro | 4.279,18 | ||
| 24/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 09/2026. | 4.279,18 | ||
| 09/10/2026 | Pagamento de Empenho 8755/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.279,18 | ||
| TOTAL | 4.279,18 | 4.279,18 | 4.279,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
