Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2026 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de setembro |
23.434,01 |
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| 24/09/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 09/2026. |
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23.434,01 |
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| 24/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC |
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28,23 |
| 24/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Socios Clinica, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC |
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45,00 |
| 24/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC |
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68,25 |
| 24/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC |
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120,00 |
| 24/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Consulta médica, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC |
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300,00 |
| 24/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC |
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1.319,04 |
| 24/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC |
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1.395,67 |
| 24/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC |
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2.311,08 |
| 24/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC |
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2.753,04 |
| 24/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC |
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4.623,34 |
| 28/09/2026 |
Pagamento de Empenho 8793/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.470,36 |
| TOTAL |
23.434,01 |
23.434,01 |
23.434,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
