| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA |
| Número do empenho: | 881 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NOS EUCALIPTO. REQUISIÇÃO Nº 99593. O.C. Nº 395/2026. | 1.522,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NOS EUCALIPTO. REQUISIÇÃO Nº 99593. O.C. Nº 395/2026. | 1.522,20 | ||
| TOTAL | 1.522,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.522,20 | |||
