| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 59.222.633 JANETE SAGGIN |
| Número do empenho: | 8887 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO, FINAL DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL IVAR CASTELLI. REQUISIÇÃO N° 103955. OC 4891/2026. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO, FINAL DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL IVAR CASTELLI. REQUISIÇÃO N° 103955. OC 4891/2026. | 900,00 | ||
| 28/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/32; REF. EMPENHO 8887/2026 33868 - 59.222.633 JANETE SAGGIN REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO, FINAL DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL IVAR CASTELLI. REQUISIÇÃO N° 103955. OC 4891/2026. | 900,00 | ||
| 30/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8887/2026 59.222.633 JANETE SAGGIN - 33868 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
