| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 8899 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Patronais de ferias. | 1.226,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Patronais de ferias. | 1.226,32 | ||
| 25/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA PATRONAIS DE FÉRIAS | 1.226,32 | ||
| 09/10/2026 | Pagamento de Empenho 8899/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.226,32 | ||
| TOTAL | 1.226,32 | 1.226,32 | 1.226,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
