| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 89 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO II (INSTALAÇÃO: 4001526296). REQUISIÇÃO Nº 99232. O.C. Nº 28/2026. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO II (INSTALAÇÃO: 4001526296). REQUISIÇÃO Nº 99232. O.C. Nº 28/2026. | 500,00 | ||
| 14/01/2026 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/141623319; REF. EMPENHO 89/2026 3492 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO II (INSTALAÇÃO: 4001526296). REQUISIÇÃO Nº 99232. O.C. Nº 28/2026. | 34,64 | ||
| 02/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,23 | ||
| 02/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 89/2026 | 0,41 | ||
| TOTAL | 500,00 | 34,64 | 34,64 | |
| SALDO A PAGAR | 465,36 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/02/2026 | 0,41 | 184/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,41 |
