| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 890 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.A QUISIÇÃO DE LAMPADA PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99601. O.C. Nº 442/2026. | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | PRÉVIO. REF.A QUISIÇÃO DE LAMPADA PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99601. O.C. Nº 442/2026. | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 75,00 | |||
