| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
| Número do empenho: | 8959 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A REVISÃO DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO, MANTENDO ASSIM A CONSERVAÇÃO DO VEICULO E A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS TRANSPORTADOS NA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 104001. O.C. Nº 4953/2026. | 4.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A REVISÃO DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO, MANTENDO ASSIM A CONSERVAÇÃO DO VEICULO E A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS TRANSPORTADOS NA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 104001. O.C. Nº 4953/2026. | 4.230,00 | ||
| 30/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/179; REF. EMPENHO 8959/2026 1136 - MARCELO BERTOLDI REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A REVISÃO DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO, MANTENDO ASSIM A CONSERVAÇÃO DO VEICULO E A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS TRANSPORTADOS NA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 104001. O.C. Nº 4953/2026. | 4.230,00 | ||
| 30/09/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8959/2026, 1136 - MARCELO BERTOLDI | 148,05 | ||
| 05/10/2026 | Pagamento de Empenho 8959/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.081,95 | ||
| TOTAL | 4.230,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/09/2026 | 148,05 | Lançada | |
| TOTAL | 148,05 |
