| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8983 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA OS SERVIDORES NO DIA D DA VACINAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 104013. O.C. Nº 4958/2026. | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA OS SERVIDORES NO DIA D DA VACINAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 104013. O.C. Nº 4958/2026. | 290,00 | ||
| 29/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/69268130; REF. EMPENHO 8983/2026 1085 - ADRIANA AVILA & CIA LTDA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA OS SERVIDORES NO DIA D DA VACINAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 104013. O.C. Nº 4958/2026. | 290,00 | ||
| 01/10/2026 | Pagamento de Empenho 8983/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
