| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9057 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS E CONSERTOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG, VISANDO À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE USO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. REQUISIÇÃO N° 104069. OC 5016/2026. | 239,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS E CONSERTOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG, VISANDO À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE USO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. REQUISIÇÃO N° 104069. OC 5016/2026. | 239,78 | ||
| 08/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/174719; REF. EMPENHO 9057/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS E CONSERTOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG, VISANDO À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE USO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. REQUISIÇÃO N° 104069. OC 5016/2026. | 239,78 | ||
| TOTAL | 239,78 | 239,78 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 239,78 | |||
